第一部分  2021年單位預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

（一）單位機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校，成立于1980年6月，為財政補助事業(yè)單位，是集團黨委直接領(lǐng)導(dǎo)下培養(yǎng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和理論干部的學(xué)校。根據(jù)《中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》（京編辦事【2020】8號），本單位調(diào)整為中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司所屬。

（二）人員構(gòu)成情況

中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校事業(yè)編制25人，實際25人；聘用人員0人。

離退休人員37人，其中：離休1人，退休36人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

 2021年收入預(yù)算1621.01萬元，比2020年0萬元增加1621.01萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位。其中：財政撥款1619.15萬元,比2020年0萬元增加1619.15萬元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬元,與2020年持平；其他資金1.86萬元,比2020年0萬元增加1.86萬元。其他資金主要收入項目為銀行存款利息收入。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算1304.10萬元，占總支出預(yù)算80.45%，比2020年0萬元增加1304.10萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無基本支出預(yù)算。

2.項目支出預(yù)算316.91萬元，比2020年0萬元增加316.91萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無項目支出預(yù)算。單位預(yù)算項目主要為教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費。

3.上繳上級支出0萬元。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年單位預(yù)算項目支出預(yù)算316.91萬元，主要方向為改善辦學(xué)條件，主要包括以下幾個方面：在教育教學(xué)上，強化黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課，立足服務(wù)集團做好黨員干部教育和技能人才培訓(xùn)；在基礎(chǔ)設(shè)施改造上，提高老舊房屋的抗震設(shè)防能力和節(jié)能保溫效果，改善師生的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。單位預(yù)算項目主要為教育教學(xué)、基礎(chǔ)設(shè)施改造項目經(jīng)費。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4.94萬元，其中：

1、因公出國（境）費用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

3、公務(wù)用車購置和運行維護費。2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運行維護費2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險0.85萬元，其他0.59萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校政府采購預(yù)算總額415.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算253.35萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算161.70萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校填報績效目標的預(yù)算項目2個，占本單位全部預(yù)算項目2個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算316.91萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校共有車輛2臺，58.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套）、116.21萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

第二部分  2021年單位預(yù)算報表

 

    附件：中國共產(chǎn)黨中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司委員會黨校2021年度單位預(yù)算報表